审计自查报告15篇
在现实生活中，接触并使用报告的人越来越多，报告具有语言陈述性的特点。你所见过的报告是什么样的呢？下面是小编整理的审计自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
审计自查报告1
]为深入贯彻省总第十一届二次全委会确定的全省工会XX总体思，落实“打牢工会物质基础”的任务，全面加强经费收缴和工作，根据省总工会云工[XX]23号及云狱电[XX]128号文件，配合监狱系统做好基层工会财务大检查工作，我狱积级组织了相关人员对本工会财务工作进行了自检，现将自检自查工作如下：
一、对XX年1月1日至XX年12月31日工会财务进行了自检自查，认真查看凭证账簿主要清查工会经费财政划拨和非财划经费是否按比例足额计拨，《》（）。经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实XX年度工人工资总额为1613053.00元计拨工会经费为32261.06元实际拨入数为32503.74元，干部工资总额为5563644。00元计拨经费为66763.73元，实际上拨入数为60528.35元干部少拨经费6235.96元。XX年度工人工资总额为1676199.40元计拨经费为33523.99元实际拨入数为33727.19元干部工资总额为7151087.40元计拨经费为85812.87元实际拨入数82554.34元，XX年干部增资未提工会经费故少拨3260.66元，此两项经核实后将在XX年度补拨付工会。
二、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。
三、系统工会对下补助的送款、专项补助款都严格按照规定专款专用。
总之，我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务收支，按制度要求使用会计科目，建立会账簿，按时记账，及时核对、现金账，按季编制基层工会资产负债表及基层工会经费收支预决算表，编写财务工作，会计信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。
审计自查报告2
根据xx发xxxxxxx号文件和《xx县村委会成员任期和离任经济责任专项审计工作方案》要求，现将我村情况汇报如下：
一、基本情况
xx村位于xx镇政府北面，距政府x公里。全村幅员面积x平方公里，辖x个村民小组，总人口xxxx人，xxxx户，土地总面积为xxxx亩，其中耕地面积xxxx亩，村有学校x个，医疗站x个，新建有村公共服务中心一幢，面积xxx㎡，村基本条件差，经济薄弱，是一个典型的贫困村。
二、村干部任职期间履职情况
村按规定配齐了村干部x名，村支部书记xxx，村主任xxx，村支部副书记xxx，村副主任xxx，村支书xxx，综治专干xxx。
三年来，村支两委一班人围绕全民建设小康社会的目标，结合本村实际，求真务实，一心一意谋发展，齐心协力抓基础设施建设，积极带领全村党员干部和广大群众一道完成了xx路的改造、人饮工程的实施、xxxx水库整治、农村改厕、沼气推广使用、农村土地流转等惠民政策的落实；带头为群众办好事实事，在党员和群众中发挥战斗堡垒和桥梁纽带作用，全村团结和谐，各项工作取得了较好的成绩。
三、村级财务情况
（一）村级财务状况
x.收支情况：自xxxx年至xxxx年x月xx日（以下同）总收入xxxxxx.xx元，总支出xxxxxx.xx元，品迭xxxx.xx元。
x.债权债务情况
债权：xxxxx元（人饮工程上交款）
债务：xxxxxx元，新建村公共服务中心工程款。 x.固定资产：村公共服务中心一幢、村卫生室一幢、办公用具等，总价值xxxxxx元。
x.开支审批情况。村严格按规定审批，即村开支有村财务监督人审查签字，社开支有x名以上村民代表签字，由村书记审批，方能做账（村主任任村出纳）。
x.报账与公开情况。由于村社财务由镇统筹，我们坚持每季度做一次账，且在公示栏内进行公示，接受群众监督。
（二）村级财务管理情况
村支两委班子成员，严格执行财经纪律，以身作则，开展“阳光财务工程”，随时对村社财务、账务、固定资产、现金进行清理，并将清理结果公布于众，接受群众监督。严格执行村务公开制度和村财镇管制度，规范了村社财务管理。成立了村财务监督小组，社有村民代表监督，严格按照票据要求，对其真实性、合法性及程序都必须审查，提高透明度，得到群众的认可。
（三）财务纪律和干部廉政自律情况
村级财务实行“村财镇管”后，通过完善资金管理，财务审批等有关财务管理制度，使财经纪律和财务制度保持较好执行，有效控制了乱支乱发现象，做到了有章可循，有账可查。
这三年，本届任期内，我村干部能认真执行党风廉政建设的有关规定，带头做到廉洁自律，把主要精力但在为民办事和发展集体经济上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公开”。在开支方面，严格按照镇党委政府的规定办理，没有违纪违规情况。
四、存在的主要问题
x.村级经济基础薄弱，自我发展经济的能力不强。 x.票据管理和使用不规范，业务能有待提高。
五、几点建议
x.加强制度建设，推行规范管理。
x.加强对业务人员的业务培训，特别是票据的管理使用。
x.努力探索村级财务管理的有效途径。
审计自查报告3
根据组织安排，本人于xx年12月至xx年元月担任XX镇党委书记、人大主席，xx年元月因工作需要调至县水保局工作，根据县审计局审计通知书(宁审通[xx]11号)的要求，将本人任期内有关情况报告如下：
一、职责范围和分工
(一)主持党委、人大全面工作，认真执行党的路线、方针、政策和上级指示，确保在全镇得以贯彻落实。
(二)加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织的'战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人唯贤的用人路线，选拔任用德才兼备的干部。
(三)领导协调乡镇政权机关和群团组织，研究决策全镇经济建设和社会发展的重大事项。
(四)全面负责党的建设工作，履行村级组织建设直接责任人的职责，加强以村党支部为核心的村级组织建设。
(五)负责全镇的思想政治工作、民主法治建设和精神文明建设等工作。
二、任职期间财政、财务收支和工作目标、任务完成情况
在县委、县政府的正确领导下，XX镇紧紧围绕“主攻项目、决战两区、壮大总量、集聚发展”的工作思路，以苏区振兴发展和新一轮扶贫开发工作为抓手，带领和组织全镇广大干部群众抢抓机遇，迎难而上，苦干实干，努力为建设人文、开放、创业、平安、幸福新宁都而不懈奋斗，过去的三年是XX镇历史以来发展最快、变化最大的时期，实现了经济社会各项事业快速健康发展，社会大局持续稳定，群众生活水平显著提高，一个最具发展潜力的山区乡镇初步显现。
(一)统一思想认识，以苏区振兴发展为契机，全镇经济发展步伐明显加快
1、全镇主要经济指标增速创历史最好水平。三年来，狠抓发展不放松，加强项目建设，优化发展环境，着力推动全镇经济发展。xx年全镇生产总值达14400万元，同比增长20%;农民人均纯收入达2498元，同比增长10.1%;完成招商引资到位资金20xx万元，同比增长8.2%;完成固定资产总投资预计1200万元，同比增长15.6%。
2、重点项目强力立足于苏区振兴发展为目标，依托项目建设为经济发展不断注入新的活力。农村危旧土坯房改造、黄陂至XX公路改造、35KV变电站建设、“万人千吨”人饮工程管网延伸、规划三路建设、敬老院建设、政府办公大楼建设等一批大项目相继开工建设。
3、做大做强特色产业。一是优质稻种植面积达13000多亩，总产量达600万公斤;二是支持和扶助XX岩茶叶公司、XX金叶茶叶专业合作社进步扩大生产规模，xx年XX岩茶叶公司通过流转XX垦殖场的山场，新开发茶园1000亩，金叶茶叶合作社流转群众山地开发茶园300亩;三是大力发展油茶产业，通过组建铭恩油茶种植专业合作社，规划发展油茶3000亩。四是积极发展金桔产业，在XX村试点种植100亩;五是抓好黄鸡生态养殖示范点建设，先在陂下村进行试点养殖，引导黄鸡产业健康发展，目前全镇有黄鸡展业合作社2个。
(二)坚持以人为本，大力实施民生工程，不断提高群众满意度和幸福指数
1、大手笔开展农村危旧土坯房改造工作，积极建设和谐秀美乡村
全镇危旧土坯房共1516户，xx年县安排改造任务279户，实际总开工458户(其中完成一层以上57户，主体完工329户，维修加固64户)，大土楼点、老街、茶山咀3集中建设点更是以高标准规划起步、严要求建设推进，建设秀美和谐的乡村小区正在逐渐成型。
2、教育事业蓬勃发展。在巩固教育强镇的基础上，深入开展“教育质量提升年”活动，全镇学校教学质量进一步得到提升，小学和初中学生入学率均达到100%;加强师资队伍建设，组织了XX镇xx年“十大优秀教师”评选活动，进一步营造了教师队伍积极向上的良好氛围;积极改善办学环境，启动了建设一所高标准的九年一贯制中小学校，规划容纳学生1200人，占地45亩，总投资1800多万元。
3、水利建设稳步推进。“万人千吨”人饮工程投入使用，圩镇、陂下、横照、木坑等沿线群众1516户率先用上了洁净、安全的生活用水，编制完成了“万人千吨”管网延伸工程的可行性研究报告，规划保障800户群众安全用水;用浆砌石修复了赤坎150米水毁河堤，新建了1座拦水坝;确定了老街段河堤的维修方案;并进行生态堤段的规划。
审计自查报告4
一、项目实施情况
×××体育馆、图书馆建设项目在市委、市政府、县委、县政府的高度重视及各有关部门的大力支持下，于20xx年10月23日破土动工，工程总投资6300万元。工程从开始严格按照了重大项目建设要求办理，做到了公开、公正、公平，各项资料齐备。
（一）建立了组织机构。按照×××委20xx？20号《关于加快推进重大项目建设的通知》的文件要求，成立了以副县长xxx任组长，县宣传部部长×××、县政协副主席任副组长，县体育局局长×××、县文广新局局长×××、图书馆馆长xxx为成员的领导小组。领导小组下设办公室，为公室主任由xxx兼任，图书馆馆长xxx为副主任，xxx为成员，具体负责该工程的建设和推进工作。
（二）制定了工程倒逼机制。根据20xx年县委、县人民政府1
《关于加快推进重大项目建设的通知》“一个项目一个年度计划，由牵头领导根据目标任务倒排工期制订工作计划，形成以时间倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼责任人的倒逼机制”的精神，为了加快县体育馆、图书馆的建设进度，我们根据实际情况，制定了较完整、详细的工程倒计时表。
（三）重管理、抓质量、保安全。一是严把材料入场关，对工程所供用的钢材，指定用武钢、晋钢规格品牌，对所有原材料必须经质检合格后方可使用，并率先在我县使用商品混凝土。二是严格对建筑成品的检测，该工程共有挖孔桩292根，最大深度36米，最浅深度12米。经县质检测站和湖北华祥建设工程质量检测有限公司对所有基桩完整性动测或声波检测，完全符合质量标准。基桩岩芯取样15组，送县质检站检测全部符合承载要求。三是由于体育馆图书馆属两馆合一的大型公共设施建筑，人流量大，安全压力大，加之该地段高差大，地质结构较差，为了保证工程质量，根据设计要求，按规范作了进一步施工详勘。四是注重质量和安全文明施工的管理，开工以来，无一例安全责任事故的发生。市安全检查组、市建委一行多次对体育馆工地进行安全质量检查，市建委领导对建设管理给予了高度赞扬，×××组长说：贵州建工在全国做了很多好工程，希望再接再厉，把奉节体育馆、图书馆工程安全、质量做得更好，再树×××建工形象。五是项目分管领导副县长×××、政协副主席一行多次到工地检查安全质量，解决具体问题。
二、目前工程完成情况
1．目前已完成车库东侧3037㎡，架空层部分已完成负一层7456㎡，二层2344㎡，负三层412㎡，负四层175㎡的浇筑，一层梁柱部份已绑扎，待浇筑。
2．车库西侧部分南边完成浇筑806㎡，北边梁柱已完成，现正在铺钢筋准备板的浇筑。
3．目前工程总体建设已完成60%左右，用于工程直接费用3400万元。
三、项目财务收支情况
该工程总投资约7300万元（含增加工程，因增加工程没有审计总投支为约），工程合同签订为5014万元，工程概算6300万元；资金来源为市级补助6000万元，县自筹1300万元。到目前已投资4400万元，市级补助资金20xx年到位3000万元，县财政局垫付1100万元，体育局体彩公益金支出301。5379万元。总支出4401。5379万元，其中工程直接费用3400万元，间接费用1001。5379万元（含征地拆迁、开工、办理各类手续等）。
×××体育事业局
二○一二年二月二十三日
审计自查报告5
我局对历年所有审计项目进行了自查，通过自查，我局发现其中有8个审计项目存在问题，对此，我们制定了整改措施并严格抓好落实，现将我局自查整改情况汇报如下：
一、项目审计基本情况
1、xxx中小学校舍粉刷工程1标段，送审价xxx元，审定价xxx元，核减额xxx元，核减率xxx%。
2、xxx中小学校舍粉刷工程2标段，送审价xxx元，审定价xxx元，核减额xxx元，核减率xxx。
3、xxx中小学校舍粉刷工程3标段，送审价xxx元，审定价xxx元，核减额xxx元，核减率xxx%。
4、xxx中小学校舍粉刷工程4标段，送审价xxx元，审定价xxx元，核减额xxx元，核减率xxx%。
5、xxx幼儿园食堂燃气管道，送审价xxx元，审定价xxx元，核减额xxx元，核减率xxx%。
6、轮台镇中心小学燃气工程，送审价xxx元，审定价xxx元，核减额xxx元，核减率xxx%。
7、xxx学生宿舍、实训设备厂房，送审价xxx元，审定价xxx元，核减额xxx元，核减率xxx%。
8、xxx小学教室、xxx小学教室、xxx锅炉房，送审价xxx元，审定价xxx元，核减额xxx元，核减率xxx%。
二、存在的问题
经过我局对历年所有审计项目进行自查，通过自查我局发现以上审计项目核减率均超过15%，越过了审计标准的红线。
三、整改措施
我局将进一步建立健全各项审查制度，加大项目工程量清单的审查力度，加大对所有项目预算控制价的审查力度，加大对项目设计变更的审查力度，加大对施工单位和监理单位的监督力度，加强对施工单位和监理单位相关人员的培训，建立健全各项检查监督制度，坚决杜绝以上类似问题的发生。
四、下一步工作计划
今后我局将进一步加强各个环节的监管和审查，严格按照相关程序操作，坚决按照审计标准执行。
审计自查报告6
在省审计厅和市委、市政府的领导下，在市依法治市办公室的指导下，我局在“六五”普法工作中，严格按照省厅“六五”普法工作规划和我市依法治市第四个五年规划（20xx－20xx年）的要求，认真开展“六五”普法活动，全面落实“六五”普法工作的各项任务，增强了审计人员的法制观念和依法审计的能力，取得了明显的成效。现将有关情况报告如下：
一、开展普法工作的措施
（一）健全组织机制，确立普法目标
1．完善法制宣传领导体制。按照市委、市政府的工作要求，我局进一步强化了组织机构，及时成立了由局党组书记、局长任组长，分管领导任副组长，各处室负责人为成员的普法工作领导小组，全面部署“六五”普法工作，并将工作机构设在法规处。
2．进一步完善市、县（区）两级审计机关普法工作领导机构。我市两级审计机关切实加强对法制宣传教育工作的领导，健全普法及依法治理领导机构，落实“一把手”负责制，明确领导职责，建立和完善领导小组定期会议、年度工作汇报、工作督查等制度，自觉接受党委、人大、政府对法制宣传教育工作的检查监督。
3．建立健全协调配合的法制宣传教育工作机制。我局明确由法规处负责规划的实施，做好组织、协调、指导和检查法制宣传教育等日常工作，帮助解决法律问题，加强对审计人员学法执法情况的检查监督。机关党委、人教处和其他有关部门分工负责、协调配合，共同做好法制宣传教育工作。
4．制定普法规划指导普法工作。我局努力推进依法行政和依法审计，认真规划，研究制定了《市审计机关开展法制宣传教育的第六个五年规划》和《市审计机关法制宣传教育第六个五年规划实施方案》，对全市审计机关开展“六五”普法工作进行了统一安排部署，做到了机构人员、工作和经费三落实，形成了普法工作一把手挂帅，分管领导专门抓，办公室具体抓的齐抓共管的良好局面。
5．确立普法目标。根据我市的经济和社会发展状况，结合审计工作实际，我局明确了普法目标，即：通过扎实开展法制宣传教育工作，增强全市审计人员的法律意识和法律素质，提高全市各级审计机关依法审计的能力和水平，推动依法审计、文明审计和全面履行审计监督职责，增强被审计单位依法行政、依法理财、依法接受审计监督的意识，在全市营造自觉遵守审计法律法规、主动落实审计意见、积极支持和配合审计工作的良好社会氛围，充分发挥审计“免疫系统”功能在国家治理中的作用。
（二）强化学习培训，提高审计队伍素质
1．加强对全体审计人员的法制宣传教育，着力提高依法行政和公正执法能力。我局健全和落实审计人员学法制度，实现法律知识考试考核工作的规范化。利用冬训集中学习、申领执法证自学、开展专题讲座学习等方式，做到领导干部带头学法用法护法，保证全市审计人员每人每年学法不少于40学时。东海、赣榆、新浦等县区审计局每周固定时间开展学习，由局领导和业务骨干轮流主讲；我局开展“身边的人讲身边的事”活动，由业务骨干主讲。通过法制宣传教育，树立了审计人员有权必有责、用权受监督、违法要追究的`观念，提高了审计人员学法用法的自觉性和积极性，增强了审计人员依法审计的能力。
2．培养法制宣传教育队伍。我局根据需要充实了法制机构工作人员，组织开展法制宣传教育工作者学习培训活动，提高了法制人员的政治、法律素质和业务能力。目前已有3人独立开展了全市审计法制培训，4人多次到县区审计局指导审计法制工作。
3．创新学习培训方式。一是采取多种方式重点培训。我局在年初就制定培训计划和日程，落实培训时间、培训方式和培训内容，坚持利用冬训时间集中培训及其他时间自学培训。为了全面推行审理制度，我局在冬训期间重点对审理工作和审理要求进行了培训，分别到县区审计局开展了6场专题培训。不仅要让审计业务人员和审理人员掌握审理流程和要求，更要让局领导和综合后勤人员知道审理工作、明确审理要求，营造全面推行审理制度的大环境。二是加强制度建设。近几年来，我局制定了《审计执法过错追究办法》、《审计项目审理工作办法》、《审计项目质量检查办法》、《审计听证制度》、《依法行政情况报告制度》、《行政执法人员评议考核办法》、《普法宣传工作制度》等一系列规章制度，并不断进行修订完善，以适应审计工作需要。三是学习培训与审计实践相结合。通过培训，使全局同志随时了解和掌握新颁布以及修订完善的各项法律法规，从而在审计过程中，能够准确地判断违纪违规问题的性质、违反的法律法规条款以及法律法规进行处理处罚的依据。此外，还将审理过程中发现的问题进行汇总整理，编发了6期审计规范化工作动态，指导审计人员依法、依规开展审计。
（三）强化普法宣传，扩大审计影响
1．每年制定普法工作要点，有针对性开展法制宣传工作。每年初，我局要求各部门根据自身工作特点，制定本单位的普法工作要点，并交法规处汇总，提交局务会讨论通过后，下发执行。工作要点主要紧密结合审计业务工作，加强对财政、地税、行政事业、企业、政府投资、社会保障、资源环保等各领域的专业法律法规的宣传教育。
2．开展多种形式的审计法制宣传活动。为了进一步提高审计美誉度和影响力，改善审计环境，促进依法审计，我局利用广播、电视、报刊和网络平台，积极开展以新修订的《审计法》、《审计法实施条例》、国家审计准则、《省审计条例》、《省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计暂行办法》等法律、法规为重点的宣传工作，将审计法制宣传和审计文化建设有机结合起来。广泛运用专家法律讲座、以案说法、审计法制专栏、答记者问、悬挂横幅宣传标语等形式，积极开展形式多样、丰富多彩、生动活泼的法制宣传教育活动，进一步扩大审计法制宣传教育的覆盖面，努力提升审计法制宣传活动的影响力和感染力。20xx年11月，我局专门举办了审计法制宣传月系列活动：一是开展了审计法制工作书画摄影展，征集相关的书画摄影作品，制作了展板供审计机关和社会各界人士观看；二是围绕审计工作运用的理论、法规知识，以案例分析、知识抢答、错误纠正等形式开展了法律知识竞赛活动；三是进行了审计法制宣传论文评选活动。另外，我局还结合重大节日、纪念日、重大法律法规颁布实施以及“12·4”全国法制宣传日等主题活动，多形式多渠道地开展审计法制宣传工作，不断增强宣传效果。
3．在审计工作中加强审计法制宣传。我局主动服务被审计单位，深入开展“法律进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位”主题活动，注重将普法宣传贯穿到日常审计工作中，落实到每一个具体的审计项目上。通过对被审计单位开展专题培训、召开座谈讨论和内审工作指导，并结合日常审计，随时随地向被审计单位和社会各界进行普法宣传，解答被审计单位有关人员咨询的各类问题，使被审计单位和社会各界加深了对审计工作的了解，加深了对审计法律法规的了解。
二、“六五”普法取得的成效
（一）现代法制观念逐步增强
广大审计干部职工通过学习宪法，树立了宪法至上、法律面前人人平等、权利和义务相统一的基本观念，提高了审计人员依照宪法和审计法等法律法规开展审计的意识，为发挥审计免疫系统功能奠定了基础。
（二）依法审计的能力得到提高
两年来，我局坚持学法、普法与实际工作相结合的原则，在审计工作中充分体现依法执审的理念，并在工作中要求审计人员严格执行“审计八不准”等廉政规定，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。全市共开展审计项目821个，查处违纪违规金额8.61亿元，上缴财政1.9亿元，核减工程款8.70亿元。审计过程中没有发生一起行政复议和行政诉讼案件。
（三）审计规范化水平明显提升
我局通过各种普法教育活动，明确了审计程序、审计流程等方面的要求，实行了组长审核、部分负责人复核、审理机构审理、审理委员会审定的四级审理制度，及时发现审计中存在的问题，帮助审计组规范程序、完善资料、完备手续。审理和审定过程中发现的问题越来越少，审计人员的自由度和随意性也越来越少，审计规范化水平得到了很大的提高。
三、工作中存在的不足和下一步的工作打算
“六五”普法两年多来，我局虽然取得了阶段性的成果，但通过自查，我们也发现存在一些不容忽视的问题。如：在普法宣传工作上缺乏对普法教育的全面性、系统性，普法效果还不十分明显。
在今后的普法工作中，我局将一如继往地重视普法教育工作，在形式上再丰富一些，在范围上再扩大一些，在内容上再广泛一些。在正常普法宣传的基础上，结合公务员法治理念主题教育培训活动，加强对审计人员的法制教育，增进与被审计单位之间的法律交流，进一步提升依法执审能力，圆满完成审计“六五”普法目标，为推动我市的跨越发展作出应有的贡献。
审计自查报告7
我校根据《关于印发<广西壮族自治区教育厅开展审整改工作活动方案>的通知》（桂教财务）[20xx]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》（桂教财务）[20xx]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下
一、认真学习，提高认识
我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。
二、成立领导小组工作
我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。
组长：黄仕锋（校长）
副组长：李连声（副校长）
组员：廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰
领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。
三、整改措施
依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。通过认真组织小组成员查看至xx年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。
存在的一些问题是：
1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；
2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；
3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。
总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。
审计自查报告8
20xx年,我局的党建工作在县直属机关工委的领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十八大精神，全面贯彻落实党的群众路线教育实践活动和构建社会主义和谐社会的重大战略思想，以加强执政能力建设和先进性建设为重点，全面推进机关党的建设，与时俱进，开拓创新，以建设素质高、创新意识强，能干事、干成事的党员干部队伍和廉洁、勤政、务实、高效的党支部为目标，从思想上、组织上、作风上和制度上全面推进党的建设，不断增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力，努力把审计机关建设成为一支求真、务实、高效、廉洁的审计队伍，为实现活力、富裕、和谐提供坚强保证。现将自查情况汇报如下：
一、思想建设工作
抓好政治理论的学习是确保党员干部的政治方向不变，以及全面提高党员素质的根本保证。为此，我局党支部对党员干部的政治理论学习常抓不懈，使全体党员始终保持艰苦奋斗、昂扬向上、奋发有为的精神状态，更好地发挥党员干部的先锋模范作用。一是扎实开展创建学习型机关活动，组织机关党员干部认真学习构建社会主义和谐社会、树立社会主义荣辱观、加强党的执政能力建设和先进性建设等一系列重大战略思想，深刻领会其时代背景、指导意义和科学内涵，提高广大党员干部破解难题、科学发展的执行力，把理论创新成果落实在促进各项工作任务的完成上。二是制定了一系列的党支部学习制度，同时利用黑板报宣传党的政策，达到及时性又有持续性的宣传效果。三是积极抓好精神文明创建工作，我局已连续四届被市委、市政府评为市市级文明单位。
二、组织建设工作
一是我局班子高度重视机关党建工作，一把手担任党组书记，一名副局长具体分管机关党建工作，在人员、经费等方面都予以全面保障；二是建立健全机关党建工作制度，做到年初有计划，年终有总结；三是坚持“三会一课”制度，党支部“三会一课”制度，是健全党内生活，严格党员管理，加强党员教育的重要制度。因此，坚持“三会一课”制度不但对加强支部建设、提高党的战斗力和凝聚力具有重要作用，而且还能不断提高党员的政治觉悟和工作能力，切实增强党性意识，时刻不忘自己是一名共产党员，从而在各项工作中自觉发挥先锋模范作用；四是认真开展民主评议党员活动，党支部为了加强对党员的教育管理和考核，精心组织、认真部署了201４年民主评议党员工作，局党支部根据今年民主评议的安排和要求，在总结几年来民主评议党员工作的基础上，确定了民主评议党员工作的指导思想、主要内容、评议要求，我局党支部共有党员１０名参加了此次民主评议党员工作，党员参评率达100％，合格率达100%。五是我局党支部的党费收缴工作有专人负责，党费的收缴都严格按规定办理。
三、作风建设工作
作风建设既是关心到我局党风廉政建设的成败，也关系到我局精神文明建设的成败。为此，我局切实加强机关作风建设推行政务公开，建立健全机关党建与机关工作协调推进的长效机制，一是强化党内监督，建立拒腐防变的有效机制，把遵守党的政治纪律、贯彻民主集中制、干部廉洁自律及廉洁从审的情况作为党内监督的重点内容，开展批评与自我批评，形成良好的监督环境；通过领导干部的带头作用，形成落实制度的强大推动力，形成一个良好的廉政氛围；二是制定和完善了岗位责任制、服务承诺制、限时办结制、首问责任制等各项制度，促使我局办事效率的提高，以树立更好的审计机关形象；三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得实效、长效。为此，我局制定了《20xx年县审计局党风廉政和反腐败工作意见》，继续执行《审计人员廉洁从审情况反馈函》制度和审计工作纪律“八不准”规定，做到经常检查落实情况，我局20xx年均未出现违纪人员。
审计自查报告9
根据《xx区审计局审计通知书》xx区审计通字12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、基本情况：
xx中学创办于xx年x月，是xx区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制xx人，在职员工xx人，财务隶属于xxxx。
二、任期内各学期招生情况
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767
人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末资产负债情况。
20xx年7月初资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：元。20xx年10月末资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：元。
四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；
没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高
开支标准、虚列支出等问题。
五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。
六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。
七、各项资产做到了账实相符。
八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。
审计自查报告10
根据《XX区审计局审计通知书》XX区审计通字[20xx]12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、 基本情况：
XX中学创办于XXX年X月，是XX区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制XX人，在职员工XX人，财务隶属于XXXX。
二、任期内各学期招生情况
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末资产负债情况。
20xx年7月初资产负债情况：现金： 元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款： 0元、应缴财政专户款： 元。20xx年10月末资产负债情况：现金： 元、银行存款： 元、固定资产： 元、其他应付款： 元。
四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高
开支标准、虚列支出等问题。
五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。
六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。
七、各项资产做到了账实相符。
八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。
XX市XX区XX中学
X年X月X日
审计自查报告11
根据市委委员会相关文件精神，结合实际情况及单位工作性质，我局按照检查内容认真开展了自查工作。现将有关情况报告如下：
一、组织领导
XX年以来，在市委保密委员会的指导下，我局认真贯彻落实《中华人民共和国保守国家秘密法》精神，以涉密人员、涉密载体、涉密计算机保密为重点，进一步加强保密工作领导，强化督促检查，狠抓各项保密措施和保密责任制落实，杜绝重大失泄密事件的发生。
㈠建立机构。为了适应新形势下保密工作的新情况、新问题，进一步健全和完善了以局长为组长，各部门负责人为成员的保密工作领导小组，下设办公室，负责处理保密工作的日常事务，为保密工作的全面落实提供了强有力的组织保障。
㈡落实责任。局领导班子组始终将保密工作纳入重要议事日程，狠抓责任制的落实，年初专门召开会议，制定保密措施，形成了由一把手负总责，分管领导各负其责，办公室组织协调的管理体系。
㈢细化任务。坚持谁主管谁负责的原则，实行目标责任制，纳入总体目标考核的内容之一，并将目标任务层层分解，落实细化，做到年初有布置，平时有检查，年终有考核。
二、强化宣传教育
加强保密教育，增强保密观念，是做好保密工作的前提和基础。对此，我局高度重视保密工作的宣传教育，领导干部和涉密人员坚持带头认真学习各项保密工作的有关规定，不断提高依法管理保密工作的水平。同时，利用各种会议等多种形式加强对工作人员的保密宣传教育，促使大家自觉履行保密义务和责任，改变了“无密可保”、“有密难保”等错误认识。
三、健全完善
一是进一步完善保密规章制度，确保重点涉密要害部位的安全；二是对我局秘密载体的管理、使用情况坚持每季度检查的制度，针对检查中发现的不足和隐患，严格按照相关规定的要求整改；三是制定了计算机管理制度，实行计算机网络安全防护情况的检查，采取局域网络杀毒软件每星期定期升级杀毒等措施。坚持“谁上网谁负责”和“上网信息不涉密、涉密信息不上网”的原则，防止了失泄密问题的发生。
四、严格保密管理
㈠加强秘密载体管理。为了确保秘密载体的安全，本着严格管理、严密防范、确保安全、方便工作的原则，我局严格按照要求，加强秘密载体的制作、收发、传送、使用、保存、销毁六大环节的管理，使秘密载体的管理工作步入了规范化轨道。在制作环节上，无论是纸介质载体，还是磁介质载体均统一在机关内制作，对不需归档的材料及时销毁。在收发和传递环节上，严格履行清点、登记、编号、签发手续，传递时，指派机要人员负责并采取相应安全保密措施。在使用环节上，严格知悉人员范围，对擅自扩大知悉范围，凡不准记录、录音、录像的，传达者均事先申明，复制秘密必须经主管领导批准，并履行登记手续。在保存上，严格按照国家档案法律法规归档，并指派专人负责，配备必要的保密设备。在销毁上，认真履行审核、清点、登记手续，采取相应不泄密的方法销毁，杜绝将秘密载体当作废品出售。
㈡加强考试保密督促工作。为了确保我市各类考试平稳顺利进行，本着“谁主管，谁负责”的原则，积极推进和完善国家考试保密体系建设，加强监督各类考试的各项保密措施，狠抓试卷印制、运输、保管以及考试实施、评卷等每个环节的安全管理与监控；要措施到位、责任到人，注重防范个别人受利益驱使，监守自盗，确保考试安全。
㈢加强档案保密管理。为了加强文件档案的借阅、传阅中的安全保密工作，进一步完善了《档案保管制度》、《档案人员岗位职责》、《文件、材料、资料的收集制度》、《档案的销毁制度》、《文件的传阅制度》等制度。通过这些制度的建立，使我局的文件做到清退齐全，传阅及时，档案的立卷、归档、移交、销毁等各个环节的安全。
㈣加强手机使用管理。建立了手机使用保密管理及涉密人员使用手机备案制度，做到核心涉密场所禁止带入手机，重要涉密场所禁止使用手机，一般涉密场所限用手机。同时要求干部职工严禁在使用手机时谈论国家秘密，规定单位领导和重要涉密岗位的工作人员不得使用他人赠予的手机，定期开展手机使用保密管理情况检查，实现工作常态化。
㈤实行涉密计算机专人管理。配备和确定了兼职保密人员，加强涉密人员管理教育的同时签订责任书，逐步建立完善了保密工作制度。培训了新上岗人员，对文件及保密废资料回收销毁工作做了具体检查部署，建立了文件保密废资料登记销毁程序。及时登记、传阅、清理和回交机要文件；对网上公文的传递，做到了涉密计算机不联网，涉密文件不上网，上网文件不涉密，上网信息有审批有登记；坚持做好定密工作，自查中未发现一起违法事件。
㈥加强信息上报审批。加强网上报送信息审批制度，对公开的信息内容，特别是涉及人民群众切身利益的信息进行了全面清理、检查，努力做到规范保密审查，确保了信息公开工作保密安全。
我局以这次自查为契机，坚持不懈地抓好对全体人员特别是涉密人员的教育管理，加强业务培训和岗位训练，不断完善规章制度，强化保密意识，坚决杜绝失泄密问题发生，为我市经济建设发展创造良好的条件。
审计自查报告12
审计统计工作作为审计工作的重要组成部分，我局不断加强对审计统计工作的领导和投入，不断进行规范，但仍然存在着一些问题和不完善的地方，根据州局下发的《关于进一步加强审计统计工作通知》文件，我局开展了审计统计工作的自查工作，现将自查情况汇报如下：
一、统计基础工作薄弱
我局现有的审计统计人员1名，属于兼职，专业知识结构不齐备，缺乏统计理论知识，工作经验不足，对审计的具体业务不甚了解，往往不能正确地将审计业务文书中所反映的问题准确地填列审计情况台账中。
二、对审计发现的问题不能准确的填报至台账中
统计人员在实际填制审计情况台账及报表过程中，对审计查出主要问题的填报不能较好地把握，时有出现报表所填报的统计指标与实际审计结果脱节的情况。统计人员在填制审计情况台账时，主要是依据审计报告、审计决定书等审计业务文书，但是一些审计项目的审计业务文书对主要问题的定性和界定与审计统计软件报表中的统计指标相比不够明确，模棱两可，统计人员在建立填制台账和报表时不能准确区分属于哪一类问题。统计人员由于不能准确地把握统计指标的含义，把审计查出的问题笼统地填列为统计指标的“其他”，从审计台账中根本无法看出查出主要问题的性质。审计统计制度的不完善也给开展统计工作造成一定的影响，按照报表填报遵循“谁审计、谁填报”的要求，但是我局都是由统计人员一手包办，容易出现对问题的划分不正确的问题，直接影响审计统计质量。
对于我局审计统计工作中存在的问题，局领导高度重视，并有针对性的提出了解决的措施和办法。
三、重视审计统计工作
加强审计统计人员的业务培训，努力提高审计统计人员的政治素质和业务素质。统计人员具备与其从事的工作相适应的审计、统计、计算机等方面的专业知识和业务能力，不仅熟练地掌握计算机操作技能和网络技术，而且掌握各种审计业务知识，熟悉相关的法规政策。审计统计人员还应认真学习审计署制定的审计情况统计报表及编报说明，重点理解报表指标体系及勾稽关系，以及表与表之间的来源和对应关系，熟练掌握审计统计管理软件中各项填制功能的运用及操作技能。
四、严格工作程序和规范，确保统计质量
按照审计统计工作统一领导、分级负责、归口管理的原则，认真执行统计报表制度和审计统计工作制度，坚持数出有据。在具体操作上，定期备份审计统计软件数据，定期清理落实审计决定，要求审计报告、审计决定书等业务文书中审计查出主要问题与审计统计指标的审计查出主要问题相一致，以保证审计情况统计报表数据的准确性和真实性。
审计自查报告13
市法制局：
今年以来，我局深入贯彻落实国务院《全面推行依法行政实施纲要》和《某某市人民政府关于建立和推行行政执法责任制的意见》等文件的精神，认真按照审计法所规定的职责、权限和程序开展审计执法，执法质量和水平得到了进一步的提高。
一、积极做好依法行政的基础性工作
一是加强对依法行政工作的组织领导。专门成立了以局长为组长、各分管业务局长为成员的依法行政领导小组，负责对全局依法行政工作进行规划、指导，对审计执法过错进行确认和追究。并在法制科设立了领导小组办公室，由法制科 名同志作为依法行政办公室兼职人员，具体负责依法行政资料复核、整理等日常工作。
二是加强审计计划管理。每年年初，我们都根据市委市政府、上级审计机关及组织部门的要求，制定年度审计工作计划，对审计对象、审计内容、审计重点等作出明确规定。对每个审计项目，我们都事先进行审前调查，根据调查结果，编制审计实施方案，对审计目的、内容、重点、程序、时间安排、人员分工做出具体规定，保证审计工作高效、顺畅地完成。
三是实行审前公示、审计结果公告等审务公开制度。在审计进点时，在被审计单位醒目位置张贴审计内容公示书，将审计流程、审计目的、审计内容、审计组成员、审计纪律、监督举报电话予以公开；审计结束后，通过传阅公告或会议公告等形式，将审计结果在被审计单位一定层面进行公开。以利于干部职工对审计工作和对单位财务管理工作的监督。
四是坚持持证上岗。我们为所有工作人员都依法办理了《山东省行政执法证》，并要求在进行审计和调查时，必须首先出示执法证件，否则造成审计风险要由个人承担全部责任。
二、严格依法行政
我局依法行政事项主要为审计检查，并相应地对审计查出的违规行为依照《中华人民共和国审计法》及有关法律法规的规定作出处理或处罚。
对每项审计我们都严格按照审计法及审计署制定的各项审计规范要求的程序实施。同时，我局建立了以审前调查进点见面会、审前公示、审计复核、审计报告预审、审计纪律反馈、审计结果公告、审计质量责任追究等为主线的一系列内部控制制度，安排3名党组成员和法制科对审计业务工作进行全面考核和监控，确保各项审计工作程序合法、文书规范。
对每个审计项目，我们都要求由专人在项目结束后及时进行审计档案整理，并交由办公室归档保管，每个审计项目的各种立项和结果文件及审计证据、审计底稿、审计日记等一应俱求。
我们还采取邀请专家作报告、选派人员外出学习、由本局业务骨干传授经验等形式，组织审计人员进行审计技能和法规知识培训，提高审计人员依法行政的能力。
三、积极建立和推行行政执法责任制
一是按时完成行政执法主体、依据梳理工作。按照市政府的统一部署，我们结合本单位的职责分工，对所执行的法律、法规、规章和本部门的“三定”规定，反复进行了梳理、归纳，经逐一审查确认，对审计执法主体、行政执法依据和每项具体行政执法职权及其依据的条款认真地进行分类编排，并及时报告市法制局。
二是科学合理分解执法职权。在认真梳理执法依据的基础上，我局根据内部执法机构及执法人员的配置情况，将我局法定职权分解到具体执法机构和岗位，并责任到人。对每一执法行为的工作程序也进行了明确的规定，每个科室还制定了内部控制制度，保证执法责任落到实处。还专门把审计项目的 道程序设计成《审计项目作业流程图》，挂在每个科室的醒目位置，以便审计人员随时对照执行。
三是建立审计执法考核与责任追究制度。按照《审计法》和《审计法审计质量控制暂行办法》的规定，我局制定了审计执法过错责任追究制度，对审计执法过错行为、追究过错的种类和办法等进行了详细地规定。并出台了审计业务考核办法，规定从文书质量、查出力度等 个方面对审计项目进行考核，考核结果落实到人，并且每季度在局内部通报一次考核结果，同时将考核结果与年终评优和奖惩挂钩。
四、其他情况说明
一是我局今年没有制定出台有关规范性文件，也未擅自设定行政审批。
二是我局没有行政许可项目。
三是我局在审计处理处罚时，所依据审计法律法规没有涉及到自由裁量权情况。
四是我局作出审计处理处罚决定时，都在审计决定书中明确告知被审计单位不服审计决定的可以采取行政复议或行政诉讼等救济途径。由于我局审计质量一直保持较高水平，因此从未发生被审计单位提出行政复议和行政诉讼的情况。
五是今年我局未聘用外部人员参与执法。
单位：
XX年X 月 X日
审计自查报告14
根据xx县委《关于认真做好xx县迎接中央重大政策措施落实和财政收支审计工作有关事宜的通知》（库党办发[20xx]3号）文件精神，我公司按照文件要求，认真梳理了20xx年—20xx年重大建设项目，并对项目实施全过程进行了自查，情况如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我公司成立了以总经理为组长的自查清查小组，积极开展自查工作。领导小组设立办公室在行政办，行政办负责领导小组日常工作。
二、严格清查，不走过场
成立自查小组后，我公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照x党办发【20xx】3号文件的要求，对我公司执行扶贫攻坚政策落实的情况以及易地扶贫搬迁项目执行情况进行了自查。
（一）20xx年—20xx年实施的重大建设项目
我公司成立于20xx年7月，故20xx年我公司实施的重大建设项目为xx县20xx年易地扶贫搬迁项目。
（二）项目基本情况
xx县20xx年易地扶贫搬迁项目经xx地区发展和改革委员会《关于xx县20xx年易地扶贫搬迁实施方案的批复》（xx发改农[20xx]792号）文批准建设，建设内容为：共安置住房125套，总建筑面积11107。39平方米，其中：采用回购方式将xx乡xx村82户339人搬迁至xx镇1号安置区、回购建筑面积8475m，在xx县13个村新建住房43套、建筑面积2632。39m，牲畜暖圈43座。配套建设安置区室内外给水管网、输变电和路等设施。项目总投资2747。48万元，其中申请中央预算内投资460万元、专项建设基金230万元、地方政府债务资金447。48万元、长期低息货款1610万元。20xx年计划完成投资2747。48万元。
（三）项目进展情况
1、回购的82套住房已完工。
2、在xx县13个村新建住房43套，43套房屋于20xx年9月开工建设，20xx年11月30日已完成房屋（厨卫设施、污水设施）、庭院（大门、围墙、硬化）、葡萄架、葡萄沟及43座牲畜暖圈等建设内容。
（四）资金使用情况
易地扶贫搬迁项目，我公司于农发行开设4个专款专户，其22中：专项建设基金账户收到230万元，专项贴息贷款专户收到1610万元，地方政府债券专户收到447。5万元，，利息结算4491。43元，截至目前该项目余额2287。9491万元。严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
审计自查报告15
为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：
1、财务管理制度建设情况：
我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
2、财会队伍管理情况：
学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：
财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时。
4、学校支出管理情况：
学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行。
5、学校资产管理情况：
学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
6、学校收费管理情况：
严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
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